南方电网澜湄国际能源有限责任公司2025年内控管理工具修订及内控监督评价专项服务采购(公开询比转谈判二次采购)采购公告

（采购编号：CG2000062002139263）

1.采购条件

本采购项目南方电网澜湄国际能源有限责任公司2025年内控管理工具修订及内控监督评价专项服务采购(公开询比转谈判二次采购)，采购人为南方电网澜湄国际能源有限责任公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：为进一步完善南网澜湄国际公司内控风险合规管理体系，促进公司依法合规有序经营，强化业务流程规范管理工作，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求和南方电网公司相关工作部署，结合公司业务实际，全面修订2025年版内控管理工具，进一步将控制措施嵌入业务流程、岗位职责；同时，按要求对公司本部以及1家境内子公司、2家境外子公司开展内控监督评价，形成内控缺陷识别底稿，编制内控评价报告；推进内控要求在流程主人所负责的流程中落地，修订公司《流程主人清单》。

2.2采购范围：南网澜湄国际公司本部。涉及：1.推进内控要求在流程主人所负责的流程中落地，修订公司《流程主人清单》。

2.全面修订公司2025年版内控管理工具：系统梳理公司各业务域流程关键风险点、内控合规依据、不相容岗位分离要求、控制要求等，按照南方电网公司要求全面修订后形成公司2025年版内控管理工具，包括：《内控管理手册（流程关键风险库）》《风险分类清单》《内控合规岗位清单》《内控评价手册（内控缺陷识别工作底稿）》和《内控缺陷识别、风险评估标准》。其中，《内控评价手册（内控缺陷识别工作底稿）》和《内控缺陷识别、风险评估标准》可适用南方电网公司模板。

3.开展公司年度内控监督评价：制定内控监督评价方案，编制检查要点、检查标准、收资清单等，按要求对公司以及1家境内子公司、2家境外子公司开展内控监督评价。根据内控监督评价结果，按照南方电网公司要求,分别编制形成各主体的《内控缺陷识别工作底稿》《重大风险清单》《内控监督评价报告》等文件。

4.根据内控管理工具修订和内控监督评价的总体工作情况，按照南方电网公司要求，结合实际编制公司《内控风险合规管理工作报告》。

2.3项目实施地点：昆明市及甲方业务所在地。

2.4资格审查方式：资格后审。

2.5采购分类：专项。

2.6项目类别：服务。

2.7标的清单：

3.供应商资格要求

3.1通用资格要求

4.采购文件获取

4.1采购文件获取方式

本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。

电子化投标操作路径如下：

获取路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理；

投标路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->投标管理；

投标助手下载路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。

供应商登记咨询电话：4008100100转1

供应链统一服务平台操作咨询电话：4008100100转3

数字证书办理咨询电话：400-666-3999

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

4.2采购文件获取时间

获取开始时间：2025年09月09日19时00分00秒

获取结束时间：2025年09月12日20时00分00秒

4.3供应商要求澄清采购文件的时间：2025年09月15日12时00分00秒

5.响应文件的递交和谈判

5.1响应文件递交方式：通过南方电网供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）递交响应文件。

5.2响应文件递交截止时间：2025年09月18日09时30分00秒

5.3谈判时间及形式

谈判时间：谈判开始时间预计为2025年09月18日09时30分00秒，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。

谈判形式：本次采购采用录音电话远程谈判方式，供应商无需到达谈判现场，澄清、说明和补正以及最终报价确认内容通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)提交响应文件。供应商在响应文件中明确授权进行谈判的代表及联系方式，供应商法定代表人或授权人在谈判期间需保持电话和网络畅通，若电话无法接通，则视为放弃谈判和最终报价的权利，谈判工作组以该供应商的第一次报价作为最终报价进行评审。

6.发布公告的媒介

本次“采购公告”在“南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）”上发布。

7.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理

7.1计算机硬件特征码审查要求

为进一步规范采购活动，维护公平竞争的市场环境，本项目对供应商在采购文件下载、响应文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。供应商如存在以下任一情形，由评标委员会对其作否决投标处理：

（1）与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2）与其他供应商上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（3）与其他供应商的响应文件网卡MAC地址一致。